| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de cartão alimentação período de 01 a 28.02.2019 nota fiscal 121409 e fatura 162493/2019 |
88.336,42 | 88.336,42 | 88.336,42 |
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2019NE000002
Dt. Emissão: Descrição: ref. empenho da oi móvel fatura 92857982 do mês de janeiro com vencimento 01/02/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.CAEMA FATURA 91751 DO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO 10/02/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000004
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de numero da fatura :0700049204131, valor R$2.137,80, com vencimento 13/02/2019, Telemar norte leste s/a (oi). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000005
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de locadora conte eireli no valor R$12.200,00. numero da fatura :ND3575. referente ao período de :01/01/19 à 31/01/2019. c |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000006
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. pagamento estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000007
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. pagamento estagiário aq serviço em imperatriz do mês de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: pagamento ticket soluções no valor R$6.532,05. numero de fatura:30598409, período de 01.01.19 à 31.01.2019. |
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2019NE000009
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.estagiario a serviço em imperatriz do m~es de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000010
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.estagiario a serviço em imperatriz do m~es de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000011
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.estagiario a serviço em imperatriz do m~es de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000012
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de correios e telégrafos no valor R$622,15. numero da fatura:00046887, com vencimento em 21.02.2019 |
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2019NE000013
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.pagamento estagiário a serviço em imperatriz do mês de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000014
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. pagamento estagário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000015
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000016
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. pagamento estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000017
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. pagamento estagiário a serviço em imperatriz do mês de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000018
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. pagamento estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019 |
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2019NE000019
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.pagamento estagiário a serviço imperatriz mês de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000022
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.pagamento recolhimento darf pasep mês de janeiro/20019 |
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2019NE000024
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. renovação do contrato da csa consultoria para o período de janeiro a dezembro/2019, |
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2019NE000025
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. recolhimento darf cofins mês de janeiro/2019 |
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2019NE000026
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. vale transporte estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019 |
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2019NE000027
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. vale transporte estagiário a serviço em imperatriz do mês de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000028
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. vale transporte estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000029
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. vale transporte estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000030
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.cemar fatura agrupada 610012005176 mês de janeiro com vencimento 21/02/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000031
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. vale transporte estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000032
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.vale transporte estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000037
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. publicação do aviso aos acionistas desta empresa junto ao jornal o debate. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000038
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref.vale transporte estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO A SERVIÇO EM IMPERATRIZ MÊS DE JANEIRO/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000040
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICÇO EM IMPERATRIZ MÊS DE JANEIRO/19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000041
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICÇO EM IMPERATRIZ MÊS DE JANEIRO/19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000042
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ CONFORME N.850461 MÊS DE JANEIRO/19 |
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2019NE000043
Dt. Emissão: Descrição: recolhimento para o fundem parte patronal folha de pagamento de funcionários mês de janeiro de 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000044
Dt. Emissão: Descrição: recolhimento de inss folha dos conselheiros da emarhp janeiro de 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 88.336,42 | 88.336,42 | 88.336,42 |
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