Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000001

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de cartão alimentação período de 01 a 28.02.2019 nota fiscal 121409 e fatura 162493/2019

88.336,42 88.336,42 88.336,42
2019NE000002

Dt. Emissão:
Descrição: ref. empenho da oi móvel fatura 92857982 do mês de janeiro com vencimento 01/02/2019

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2019NE000003

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.CAEMA FATURA 91751 DO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO 10/02/2019

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2019NE000004

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de numero da fatura :0700049204131, valor R$2.137,80, com vencimento 13/02/2019, Telemar norte leste s/a (oi).

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2019NE000005

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de locadora conte eireli no valor R$12.200,00. numero da fatura :ND3575. referente ao período de :01/01/19 à 31/01/2019. c

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2019NE000006

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. pagamento estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019

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2019NE000007

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. pagamento estagiário aq serviço em imperatriz do mês de janeiro/2019

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2019NE000008

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento ticket soluções no valor R$6.532,05. numero de fatura:30598409, período de 01.01.19 à 31.01.2019.

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2019NE000009

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref.estagiario a serviço em imperatriz do m~es de janeiro/2019

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2019NE000010

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref.estagiario a serviço em imperatriz do m~es de janeiro/2019

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2019NE000011

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref.estagiario a serviço em imperatriz do m~es de janeiro/2019

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2019NE000012

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de correios e telégrafos no valor R$622,15. numero da fatura:00046887, com vencimento em 21.02.2019

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2019NE000013

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref.pagamento estagiário a serviço em imperatriz do mês de janeiro/2019

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2019NE000014

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. pagamento estagário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019

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2019NE000015

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref pagamento estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019.

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2019NE000016

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. pagamento estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019

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2019NE000017

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. pagamento estagiário a serviço em imperatriz do mês de janeiro/2019

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2019NE000018

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. pagamento estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019

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2019NE000019

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref.pagamento estagiário a serviço imperatriz mês de janeiro/2019

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2019NE000022

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref.pagamento recolhimento darf pasep mês de janeiro/20019

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2019NE000024

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. renovação do contrato da csa consultoria para o período de janeiro a dezembro/2019,

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2019NE000025

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. recolhimento darf cofins mês de janeiro/2019

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2019NE000026

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. vale transporte estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019

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2019NE000027

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. vale transporte estagiário a serviço em imperatriz do mês de janeiro/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000028

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. vale transporte estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019

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2019NE000029

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. vale transporte estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019

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2019NE000030

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref.cemar fatura agrupada 610012005176 mês de janeiro com vencimento 21/02/2019.

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2019NE000031

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. vale transporte estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019

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2019NE000032

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref.vale transporte estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019

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2019NE000037

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref. publicação do aviso aos acionistas desta empresa junto ao jornal o debate.

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2019NE000038

Dt. Emissão:
Descrição: empenho ref.vale transporte estagiário a serviço em imperatriz mês de janeiro/2019

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2019NE000039

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO A SERVIÇO EM IMPERATRIZ MÊS DE JANEIRO/19.

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2019NE000040

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICÇO EM IMPERATRIZ MÊS DE JANEIRO/19

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2019NE000041

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICÇO EM IMPERATRIZ MÊS DE JANEIRO/19

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2019NE000042

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF.PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ CONFORME N.850461 MÊS DE JANEIRO/19

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2019NE000043

Dt. Emissão:
Descrição: recolhimento para o fundem parte patronal folha de pagamento de funcionários mês de janeiro de 2019

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2019NE000044

Dt. Emissão:
Descrição: recolhimento de inss folha dos conselheiros da emarhp janeiro de 2019

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Totais: 88.336,42 88.336,42 88.336,42

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